Através deste recurso é possível administrar o pedido de saques por polos garantindo que o mesmo emita a NF à mantenedora antes de receber o valor, já que o saque somente será liberado após o polo subir a NF referente ao serviço prestado na parceria.
1) Quando o polo tiver um valor pra sacar, ao tentar realizar o saque será mostrada a seguinte tela:
2) O polo confirma com seu login e senha para prosseguir:
3) Se tudo ok, é mostrada a mensagem seguir ao polo:
4) Após o polo enviar a nota fiscal, deverá aguardar uma conferência manual desta nota, que deve ser feita pela matriz da instituição através da opção Conferência de NF de Solicitações de Polos:
5) Neste momento é listada as pendências para aprovação. Clique sobre e na parte inferior confira os dados das transações da Nota emitida e siga as instruções como ilustrado a seguir:
6) Para aprovar ou não a nota, dê duplo clique na linha ou clique em “Editar”
Importante: Se não aprovado, as transações associadas à nota são apagadas e o polo poderá emitir uma nota fiscal
Pronto! O valor será automaticamente transferido para a conta bancária do Polo que solicitou o saque se for aprovado!
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